Instructivo Cupones de Pagos
Instructivo Cupones de Pagos
 
Asociación Viajantes y Representantes de Córdoba Paraná 123 - (5000) Córdoba - Tel:0351-4226775
Instructivo Cupones de Pagos
Programa y actualización de Cupones de Pagos
Cupones de Pagos
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INSTRUCTIVO DE USO Y APLICACIONES DE “CUPONES VIAJANTES”

INTRODUCCION:

Los requerimientos de la actualización en cuanto a metodología que inexorablemente avanza hacia la informatización de datos, que una vez adecuados al requerimiento del órgano recaudador, conlleva a la simplificación de la tarea respecto a la que desarrollan tanto las empresas como así los estudios contables que asumen la tarea de cumplimentarlos.-
En Ntro. caso partimos del criterio de buscar el modo mas simple, siempre perfectible, que permita a Uds. tener su propia base de datos, con capacidad para incluir e informar altas o bajas, base esta que una vez cargada haga innecesario repetir la tarea tediosa de repetirla mes a mes.- A mas esto termina con la dependencia de haber recibido o no las boletas correspondientes ya que este sistema permite la impresión de los cupones de pago de cada uno de los rubros que esta entidad recauda.-
Así nos encontramos con que una vez impresos los cupones en cuestión, su ingreso deberá efectuarse por medio de los cajeros de la empresa “PAGO FACIL”, con quienes firmamos el respectivo convenio de recaudación, ampliando en forma exponencial los lugares y horarios donde efectuar los depósitos correspondientes.-
El sistema operativo bajo el que funciona este software es Windows XP, debiendo utilizar una resolución de pantalla (monitor) de 1024 X 768 o superior.-
También, al momento de producir la carga de las liquidaciones de cada periodo, se debe estar conectado a Internet toda vez que este sistema requiere del envío, por esa vía, a esta entidad, utilizando en botón ENVIAR previsto en pantalla para ese fin para cada uno de los conceptos liquidados cada vez ( APORTE DE CONVENIO – APORTE OBRA GREMIAL – APORTE SEGURO DE SEPELIO – APORTE SEGURO DE VIDA) TENIENDO EN CUENTA QUE EL ENVIO EN CUESTION ES INDEPENDIENTE EN Y PARA CADA CONCEPTO, por lo que antes de pasar de un rubro a otro se debe enviar el que queda listo para ser impreso.-
Para imprimir la boleta correspondiente recomendamos utilizar impresoras de chorro de tinta, o mejor aun láser, para obtener un código de barras bien definido que permita la lectura del sistema infrarrojo que utilizan los cajeros.-
Una vez intervenidas por el cajero de PAGO FACIL de su elección, estas boletas adquieren la calidad de RECIBO de pago.-

El software (aplicativo) que acompaña este instructivo, con formato ZIP, debe ser abierto obteniendo el instalador “InsCup1.exe” , el que al instalarlo genera un directorio “Cupones de Pago” en su disco duro de trabajo y pone en su escritorio el icono “Cupones AVYRC”; con doble clic sobre este ultimo se abre la pantalla de trabajo que consta de cinco pestañas en este orden: “Cupón Pago Convenio – Cupón Pago Gremial – Cupón Pago Sepelio – Cupón Pago Vida – Carga de Datos”; esta ultima pestaña es la primera que debe utilizarse por ser la que carga los datos imprescindibles para trabajar con las cuatro restantes.- y su modo de uso es el siguiente.-

MODO DE USO:

Referencia a tener en cuenta: el archivo de instalación “InsCup1.exe” es la versión 1.06 de dicho software y en la medida que se produzcan cambios de parámetros se enviaran los nuevos aplicativos, los que dejaran sin vigencia a la versión anterior.-

1.1 – Abrir pestaña Carga de Datos; esta ya contiene datos ficticios a modo de demo.-
1.2 - En parte superior vera PLANILLA DE EMPRESAS; click en botón Agregar Registro.-
1.3 – En el primer reglon que se abre, con un tilde en su primer columna; click sobre este reglon y con doble click en columna Numero (esto lo habilita para cargar datos en ella) introducir el numero de empresa provisto por AVYRC; este número siempre contiene cuatro dígitos comenzando con 0.-
1.4 - Posicionar el cursor en la columna Nombre de la Empresa y hacer doble click; esto habilita la columna para introducir el nombre de la razón social (se recomienda utilizar, en todos los casos, el bloqueo de mayúsculas) completo o en su defecto hasta el limite del campo.-
1.5 – Posicionar el cursor en la columna CUIT; doble click para habilitar el campo e introducir el numero de CUIT de la empresa sin guiones ni espacios, tal como se ven en la demo.-
1.6 – Posicionar el cursor en la columna Domicilio; cargar los datos según podrá observar están cargados en la demo.-
1.7 – Para el caso que se trate de un estudio que atiende a mas de una empresa, el sistema le permite cargar a todas ellas repitiendo los pasos que se describen en 1.2 a 1.6, quedando por este medio todas ellas en forma permanente para ser utilizados en los pasos de cargas mensuales que se describirán mas abajo.-
1.8 – El botón Borra/Hab. Registro se utiliza para ocultar un registro, el que podrá recuperarse mediante el botón Ver Reg. Borrados y para rehabilitarlo hacer un click sobre los datos que aparecen coloreados en rojo y hacer click en el botón Borra/Hab. Registro, lo que lo recuperara plenamente para su uso normal.-
1.9 – En la parte inferior de esta pantalla se encuentra la PLANILLA DE VIAJANTES, para iniciar la carga click en AGREGAR REGISTRO.- Este botón debe accionarse tantas veces como requiera completar la nomina de una misma empresa.-
1.10 En el primer reglon que se abre, con un tilde en su primer columna; click sobre este reglon y con doble click en columna Nº Emp (esto lo habilita para cargar datos en ella) introducir el numero de empresa, provisto por AVYRC., que utilizo en el cuadro superior y para la que trabaja el viajante, siempre utilizando las mismas cuatro cifras tal como se observa en la demo.-
1.11 Posicionar el cursor en la columna Apellido y Nombres y hacer doble click; esto habilita la columna para introducir el apellido y nombres del trabajador viajante (se recomienda utilizar, en todos los casos, el bloqueo de mayúsculas) completo o en su defecto hasta el limite del campo.-
1.12 Posicionar el cursor en la columna Fecha Nac; doble click para habilitar el campo e introducir la fecha de nacimiento del viajante con el formato dd/mm/aaaa, tal como se ven en la demo.-
1.13 Posicionar el cursor en la columna CUIL; doble click para habilitar el campo e introducir el numero de CUIL del trabajador, sin guiones ni espacios, tal como se ven en la demo.-
1.14 Posicionar el cursor en la columna Fecha de Ing.; doble click para habilitar el campo e introducir la fecha de de ingreso del viajante en la empresa, con el formato dd/mm/aaaa, tal como se ven en la demo.-
1.15 Posicionar el cursor en la columna Fecha de Egr.; doble click para habilitar el campo e introducir la fecha de de egreso del viajante en la empresa, con el formato dd/mm/aaaa, tal como se ven en la demo.- Este campo solo se utiliza cuando se produce la desvinculación del trabajador respecto de la empresa.-
1.16 Posicionar el cursor en la columna Domicilio; cargar los datos según podrá observar están cargados en la demo.- El limite de datos lo da el tamaño del campo.-
1.17 El botón Borra/Hab. Registro se utiliza para ocultar un registro, el que podrá recuperarse mediante el botón Ver Reg. Borrados y para rehabilitarlo hacer un click sobre los datos que aparecen coloreados en rojo y hacer click en el botón Borra/Hab. Registro, lo que lo recuperara plenamente para su uso normal.-

Efectuadas las cargas tal como se indican desde 1.1 a 1.17, ya se esta en condiciones de comenzar la carga correspondiente en las pestañas “Cupón Pago Convenio – Cupón Pago Gremial – Cupón Pago Sepelio – Cupón Pago Vida”, ello según el rubro a liquidar y poder imprimir los mismos generando de este modo el comprobante con los datos que requiere el sistema y poder efectuar su pago en cualquier cajero de “PAGO FACIL”- Estos cupones, una vez cargados los datos requeridos, uno por vez, hacer click en Aceptar-Guardar, luego hacer click en el botón Enviar (debe estar conectado a Internet) que hace llegar por ese medio los datos cargados en esa pestaña a la AVYRC para cargar la imputación de aportes a la empresa que se trate (vera aparecer en letras azules el mensaje que le indica que el sistema esta transmitiendo los datos al sitio de AVyRC)-
Por ultimo, el botón Imprimir le permite generar el cupón de pago-

INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON LAS PESTAÑAS “Cupón Pago Convenio – Cupón Pago Gremial – Cupón Pago Sepelio – Cupón Pago Vida”

2.1 – Click en la pestaña que desea utilizar; así se abre la pantalla con que podrá trabajar.-
2.2 – Queda a la vista, en primer termino campos que indican Periodo: que indican en primer término el mes y año a liquidar, marcado siempre, automáticamente, con el periodo que corresponde liquidar.- Si este periodo fuese distinto al que tiene a la vista, la flecha del margen derecho le permite desplegar el menú para elegir manualmente el periodo que se trate, ya sea el mes como el año.- Este menú debe utilizarse siempre cuando se cargan los datos que corresponden al 1er. o 2º SAC ya que por cada uno de ellos se debe generar un comprobante independiente de los periodos Junio o Diciembre.-
2.3 – En el cuadro Numero de Empresa: Desplazar el cursor al campo que contiene 0000, el campo queda azul, introducir el numero de empresa que se cargo en 1.3, accionando Enter.- Este paso hace que aparezca el listado completo de viajantes que se cargaron con ese numero de empresa (1.10).-
2.4 – Situar el cursor en el campo Sueldo Bruto (que tiene fondo celeste) y hacer doble click en cada uno de ellos hasta completar el listado, cargando en cada caso la remuneración bruta percibida por el viajante en este periodo, sin incluir el/ los montos que correspondan a viáticos; en ningún caso este monto puede ser inferior a la Garantía Mínima con mas el porcentaje que en concepto de antigüedad le corresponde al trabajador.- Si el monto cargado fuese inferior al que corresponde, aparece un cuadro que así se lo indica; si esto ocurre hacer click en Aceptar del cuadro mencionado que se cargue automáticamente el monto mínimo que se acepta y su correspondiente aporte.-
Cundo el monto cargado es suficiente, automáticamente el sistema calcula el aporte.-
Continuar del mismo modo la carga en todos y cada uno de los trabajadores.- En caso de haber ingresado el dato con error puede modificarlo “pintando” el error introduciendo el correcto; si el sistema no se lo permitiera hacer click en botón Limpiar y cargar nuevamente los datos.-
2.5 – Cuando se hayan realizado todas las cargas, descriptas en el punto anterior, hacer click en el botón Aceptar-Guardar, esto genera un archivo que queda guardado en su sistema.-
2.6 – Hacer click en el botón Enviar, esto envía los datos de su Declaración Jurada que permiten a AVyRC hacer las imputaciones que correspondan.- Para este paso, imprescindible, debe estar conectado a Internet, y esperar que el sistema le indique que ya se enviaron los archivos, ello visualizando los carteles azules que aparece debajo de la pantalla y que le indican en que estado se encuentra la transmisión; esta transmisión tarda unos pocos segundos, dependiendo ello de las prestaciones de su computador.-
2.7 – Hacer click el botón Imprimir; así podrá confeccionar el comprobante a utilizar para ingresar el pago mediante cualquier cajero de “PAGO FACIL”.-
Le reiteramos que para la impresión adecuada deberá contar con impresoras de chorro de tinta o láser.- Esta impresión debe realizarla antes de pasar a otra pestaña para no perder los datos cargados.-
2.8 – Para las pestañas “Cupón Pago Convenio – Cupón Pago Gremial” se debe proceder según lo indicado en los puntos 2.1 a 2.8 , completando cada uno de ellos hasta completarlo con la impresión.-

3.1 – Respecto a las pestañas “Cupón Pago Sepelio – Cupón Pago Vida” estas se abren en el periodo que corresponde pagar; si tuviese que liquidar un periodo distinto deberá proceder según se indica en 2.2 y 2.3.-
3.2 – En el caso de los seguros el monto a cargar en la columna Aporte, haciendo doble click para que se habilite el campo, será el que corresponda a cada uno de ellos; si el monto es insuficiente ocurrirá los que se describe en 2.4, segunda parte, y también deberá Aceptar para que se cargue el monto correcto que corresponde.-
Para facilitar la carga de este campo puede hacer doble click para habilitar el campo dando Enter, aparece el cuadro que le indica el importe, dar Enter en Aceptar, así el importe se carga automáticamente.-
3.3 – A continuación debe dar los pasos que se indican en 2.5 – 2.6 y 2.7.-

Reiteramos el concepto de que se debe completar hasta Imprimir, una pestaña cada vez, para que resulte óptimo su trabajo y no perder los datos que ya cargó.-

Click: Esta palabra indica la acción a realizar mediante el uso del Mouse (ratón), pulsando una o dos veces el botón izquierdo del mismo según lo requiera la aplicación descripta en este instructivo.-

Datos: Todos los datos cargados (empresa/s y/o nomina/s de viajantes) quedan guardados en su sistema, por lo que al efectuar liquidaciones posteriores a la primera carga solo deberá poner el Numero de Empresa en el campo de las pestañas “Cupón Pago Convenio – Cupón Pago Gremial – Cupón Pago Sepelio – Cupón Pago Vida”; esta sola acción hará que se despliegue la nomina de viajantes de la empresa con la que se está trabajando.- Solo deberá ingresar los montos que correspondan según la pestaña que se trate.-

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Actualización del Soft
La actualización modifica cambios de valores gremial, seguro de sepelio y seguro de vida y en algunas ocasiones parte del manejo del programa.